|
|
Faktúra |
187/25
|
telekomunikačné služby
|
49,21 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
nákup - tonery
|
103,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
RYTMUS-Computer&music world s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188/25
|
služby - dodávka plynu
|
121,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
SPP a.s. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
82/2025
|
nákup - materiál na údržbu
|
61,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
KOVOSPOL KK,s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
186/25
|
služby - oprava PHP
|
44,28 |
s DPH |
51/2025
|
|
07.10.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189/25
|
služby - dodávka elektriny
|
125,05 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
služby - oprava gamatky
|
327,92 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
SEGAS Poprad s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190/25
|
služby - dodávka elektriny
|
199,78 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
VSE a.s. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
184/25
|
služby - wifi internet
|
56,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
HGdata s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
185/25
|
služby - výkon zodpovednej osoby protispoločenskej činnosti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Osobnyudaj.sk - WB, s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
183/25
|
nákup - materiál na údržbu
|
171,00 |
s DPH |
50/2025
|
|
03.10.2025 |
KOVOSPOL KK,s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177/25
|
služby - technické zariadenia elektrické
|
44,91 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
služby - technik PO, BTS
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
179/25
|
služby - výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
178/25
|
služby - dodávka plynu
|
1 827,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP a.s. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
182/25
|
nákup - učebnice
|
3 282,00 |
s DPH |
49/2025
|
|
02.10.2025 |
preskoly.sk.s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
181/25
|
nákup - materiál na údržbu
|
19,40 |
s DPH |
48/2025
|
|
02.10.2025 |
TATRAKER s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
180/25
|
služby - poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
nákup - farby, glazúry
|
86,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
PECE spol. s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
175/25
|
nákup - kancelárske potreby
|
75,15 |
s DPH |
47/2025
|
|
01.10.2025 |
Dušan Jankura |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |