Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 217/14 darčekové kupóny 789,36 s DPH 122/14 11.12.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Kežmarok 18.02.2015
Faktúra 195/2013 wifi internet 13,30 s DPH 542028/1 09.10.2013 HGdata s.r.o. ŠZŠ Kežmarok 15.10.2013
Faktúra 186/2013 stravné kupóny 1 422,54 s DPH 108/2013 04.10.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Kežmarok 14.10.2013
Faktúra 187/2013 telefón - Orange 40,08 s DPH A1372815 04.10.2013 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ Kežmarok 14.10.2013
Faktúra 188/2013 archívne práce 550,00 s DPH 109/2013 04.10.2013 Hreusová Daniela ŠZŠ Kežmarok 14.10.2013
Faktúra 15/15 nákup - pomôcky fitnes 37,20 s DPH 01/15 27.01.2015 Viera Mašlonková ŠPORT TEAM ŠZŠ Kežmarok 18.02.2015
Faktúra 189/2013 učebné pomôcky 179,00 s DPH 110/2013 07.10.2013 MediaDIDA s.r.o. ŠZŠ Kežmarok 14.10.2013
Faktúra 190/2013 zemný plyn 1 510,00 s DPH 6300149998 07.10.2013 SPP a.s. Poprad ŠZŠ Kežmarok 15.10.2013
Faktúra 14/15 úhrada telefónu 6,80 s DPH 27.01.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Kežmarok 18.02.2015
Faktúra 191/2013 krb,šmýkačka 1 833,00 s DPH 111/2013 07.10.2013 Farmadin Ladislav - Topgarden ŠZŠ Kežmarok 15.10.2013
Faktúra 13/15 úhrada telefónu 40,49 s DPH 26.01.2015 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ Kežmarok 18.02.2015
Faktúra 192/2013 kominový nadstavec 86,80 s DPH 112/2013 07.10.2013 Farmadin Ladislav - Topgarden ŠZŠ Kežmarok 15.10.2013
Faktúra 193/2013 detský vláčik 824,00 s DPH 113/2013 08.10.2013 AGL Ihriská, s.r.o. ŠZŠ Kežmarok 15.10.2013
Faktúra 12/15 predplatné časopisu Škola 2015 23,00 s DPH 05/15 21.01.2015 M.Medlen - JurisDat ŠZŠ Kežmarok 18.02.2015
Faktúra 194/2013 dezinfekčné prostriedky 189,25 s DPH 115/2013 09.10.2013 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. ŠZŠ Kežmarok 15.10.2013
Faktúra 11/15 dobropis - zemný plyn ( preplatok ) 2 449,26 s DPH 21.01.2015 SPP a.s. Poprad ŠZŠ Kežmarok 18.02.2015
Faktúra 185/2013 stavebný materiál 786,10 s DPH 107/2013 04.10.2013 TATRAKER s.r.o. ŠZŠ Kežmarok 14.10.2013
Faktúra 196/2013 štrk s dovozom 332,54 s DPH 114/2013 09.10.2013 Legutký Ján LEXITRANS ŠZŠ Kežmarok 15.10.2013
Faktúra 10/15 dobropis - elektrina ( preplatok ) 233,22 s DPH 20.01.2015 Východoslovenská energetika a.s. ŠZŠ Kežmarok 18.02.2015
Faktúra 197/2013 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 116/2013 10.10.2013 RAABE - nakladateľstvo ŠZŠ Kežmarok 16.10.2013
zobrazené záznamy: 1-20/4885