|
|
Faktúra |
183/25
|
nákup - materiál na údržbu
|
171,00 |
s DPH |
50/2025
|
|
03.10.2025 |
KOVOSPOL KK,s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
služby - technik PO, BTS
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
182/25
|
nákup - učebnice
|
3 282,00 |
s DPH |
49/2025
|
|
02.10.2025 |
preskoly.sk.s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
181/25
|
nákup - materiál na údržbu
|
19,40 |
s DPH |
48/2025
|
|
02.10.2025 |
TATRAKER s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
180/25
|
služby - poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
179/25
|
služby - výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
178/25
|
služby - dodávka plynu
|
1 827,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP a.s. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177/25
|
služby - technické zariadenia elektrické
|
44,91 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
175/25
|
nákup - kancelárske potreby
|
75,15 |
s DPH |
47/2025
|
|
01.10.2025 |
Dušan Jankura |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
171/25
|
nákup - materiál na údržbu
|
48,41 |
s DPH |
46/2025
|
|
01.10.2025 |
Pavol Bjalončík |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
173/25
|
služby - dodávka vody
|
0,85 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174/25
|
služby - správa výpočtovej techniky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
František Venglik |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
172/25
|
služby - dodávka plynu
|
39,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
SPP a.s. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
169/25
|
služby - mobilný telefón
|
32,57 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
170/25
|
nákup - senzorická pomôcka
|
64,90 |
s DPH |
45/2025
|
|
24.09.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
168/25
|
nákup - senzorická pomôcka
|
65,00 |
s DPH |
43/2025
|
|
22.09.2025 |
NIDU s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
167/25
|
nákup - senzorická pomôcka
|
94,95 |
s DPH |
44/2025
|
|
22.09.2025 |
3lobit s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
164/25
|
nákup - lekárnička s náplňou
|
83,20 |
s DPH |
42/2025
|
|
19.09.2025 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
165/25
|
služby - dodávka vody
|
254,94 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
166/25
|
služby - dodávka vody
|
113,36 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |